西宁365比分网_36587_365日博登录 集团

      今年以来，西宁365比分网_36587_365日博登录 集团党委认真落实全国、省市国有企业党建工作会议精神，结合企业发展实际，进一步强化审计监督职能，突出发挥纪律监督、监察监督、审计监督合力效能，逐步规范用制度管人、管事、管权，审计监督成效凸显。

       切实加强组织领导。公司党委高度重视党风廉政建设和反腐败工作，以内部机构改革为契机，专门设立纪检监察审计部，配齐配强审计人员，推进审计长效机制建设。为加强公司内部审计监督，强化内控管理体系建设，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，结合公司实际制定了《西宁365比分网_36587_365日博登录 （集团）有限责任公司内部审计管理制度（试行）》和《2018年内部审计工作实施方案》，为强化公司内部经济活动管控、改善风险管理、完善公司治理结构等提供了有力支撑，切实推进了内控管理规范化、制度化、长效化。

        审计工作有序推进。按照《2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》和年初签订的《2018年党风廉政建设和反腐败目标责任书》要求，纪检监察审计部对司属6家子公司、2家二级核算单位开展资产负债损益常规审计，对“三供一业”工程建设项目开展专项审计，目前已下发审计整改通知书9份。12月19日，纪检监察审计部组织召开2018年度内部审计专题会议，会议通报对各子公司、二级核算单位及“三供一业”工程建设项目审计工作中，涉及合同管理、费用管理、流程管控等方面梳理出的35项问题，并从规范管理、完善制度、强化落实等方面提出具有针对性和可操作性的审计建议。要求重点单位、部门明确审计整改工作的重要性，坚持以问题为导向，深入分析问题根源，明确整改时限和责任人，切实真抓实改、立行立改，确保问题整改到位，并对照审计整改通知书要求撰写审计整改报告。各单位、部门负责人要引起高度重视，加大内部监管力度，坚决堵塞监管漏洞，严格杜绝类似问题出现。

      规范权力运行制约。一是以审计监督为抓手，紧盯工程招投标、物资采购、户表改造、“三供一业”、信息化建设、财务预决算、干部人事任免等重点领域、关键环节实施廉政风险防控，今年排查防控廉政风险点98个，督促重点部门、关键岗位制定风险防控措施的同时，将审计监督与风险防控深度结合，突出发挥审计防风险成效。二是结合办公用房超标、私车公养、滥发津补贴等“四风”方面问题专项治理，对司属各子公司公务接待、津补贴发放、公务用车管理、“三公经费”使用及私设“小金库”等开展了专项督查检查，并对今年重新任命的6名中层领导干部进行了离任审计，逐步规范用制度管人、管事、管权，在全公司形成有力震慑，严厉杜绝了腐败滋生蔓延和“四风”问题死灰复燃，从严从实从紧扎牢了权力运行制约的“笼子”。

       加强内部审计监督，既是预防和控制各类违规违纪问题发生，建立健全预警机制的内在要求，也是促进党风廉政建设和365比分网_36587_365日博登录 事业健康发展的重要举措。2019年，公司党委继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，在研究制定《2019年内部审计工作实施方案》的基础上，本着“审、帮、促”三结合原则，对司属各子公司、二级核算单位主要负责人做到凡离必审，进一步加强领导干部任期内经济责任审计，重点针对财务收支、资产管理、预算执行、国有资产保值增值等情况开展审计，强化事前、事中、事后全程跟踪审计，切实发挥好对公司重点部门、重点专项资金、预算执行情况及“三供一业”工程建设项目审计“利器”作用。